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關于杭州市上城區總工會原主席韓麗華同志離任經濟責任審計發現問題的 整改情況報告 發布:2018年12月11日 瀏覽:981次

根據《中華人民共和國審計法》第二十五條,2017年9月26日至2017年10月22日期間區審計局對我單位韓麗華主席經濟責任履行情況進行了審計。針對上審責報〔2017〕4號審計報告提出的問題,我單位高度重視,通過深入研究和討論,明確審計整改工作責任,落實具體工作措施,逐條進行整改。現將整改情況作如下反饋:

一、針對審計發現的主要問題(一)“資產管理使用比較薄弱”,已采購《固定資產卡片(設備)》,對電腦、打印機等的名稱、數量、金額、日期等進行登記,并確定專人監管,定期、及時對固定資產進行清查盤點,確保賬賬相符、賬實相符。

二、針對審計發現的主要問題(二)“預算編制仍需細化”,區總工會已經嚴格按照《工會法》、《工會會計制度》、《工會預算管理辦法》等相關規定,提高預算執行率,加強資金使用管理。對個別專項資金長期結余,將于2018年專題研究討論使用。

三、針對審計發現的主要問題(三)“財務及業務基礎工作相對薄弱”中,第一條,不相容崗位未分離。區總工會財務記賬、審核已經分開。第二條,講課費支出未提供相關資質證明,區總工會已在工作例會中向機關全體人員進行宣講,確保此類問題在今后培訓過程中不再發生。第三條,詢價程序不夠嚴謹,區總工會財務人員認真參加區財政局業務培訓,并向機關全體人員傳達2018年度我區招標采購最新規定,區總工會將完善小額項目采購的競價比選制度、保證詢價過程公平、公開、公正。第四條,活動資料未整理歸檔,區總工會已在工作例會中明確各條線人員,要將大型活動按照項目的活動方案、經費預算、實際支出決算等存檔保存。

四、針對審計發現的主要問題(四),內控制度不夠健全,區總工會已將“三重一大”事項會議資料全部按順序整理成冊,今年一季度,區總工會還將針對區紀委有關“三重一大”事項的最新要求,修訂和完善《關于規范“三重一大”重要事項集體決策機制建設的若干規定(試行)》,并將此項工作納入3月份召開的作風建設大會的研究事項中。

 

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